增值税销项负数发票问题???

1、取得购买方提供的《开具红字增值税专用发票申请单》后，再开负数发票；
2、了解清楚购买方的意图，不让其再有其他理由退票而拖延支付你司货款。
3、重开发票，如果需要可附销货清单。

至于如何获取《开具红字增值税专用发票申请单》及相关知识，可到国家税务总局网站查阅：
http://www.chinatax.gov.cn/n480462/index.html

理论依据：
关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知
关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知

只要是隔月冲红的,不管对方是否认证,都要对方主管税务部门开具证明,要么是<退出证明>要求是<未抵扣证明>,凭对方交来的税务机关的证明,你公司才能开具红票.也才能在你的主管税务机关通得过.不然,不允许买新发票的.很麻烦的.

两种情况处理。 第一种情况：你企业开给客户的发票，客户已经认证抵扣了税款并且已经入帐，无法再退增值税专用发票的发票联和抵扣联，这时发生退货或原发票开具错误需要开具负数发票，客户到他的主管税务机关申请开具《进货退出或索取折让证明单》并给你们一联，你们才可以开具负数发票。开具的负数发票的发票联和抵扣联要交给客户，冲减其进项税额（税务机关根据开具《进货退出或索取折让证明单》底册定期核查这些企业收到的负数发票是否入帐冲减其进项税额）。 第二种情况是：你企业开给客户的发票，客户还没有认证抵扣及入帐，客户可以把增值税专用发票的发票联和抵扣联退回。1、如果是开票的当月退回，你们将三联完整的发票合在一起，加盖作废章，并在开票系统内将该发票作废即可，不需要开具负数发票。2、如果次月退回，由于开票系统不允许隔月作废发票，这时就需要开具负数发票。负数发票开具完毕后，将客户退回的发票联和抵扣联附在负数发票发票联和抵扣联的后面作为开具负数发票的依据（此时负数发票的发票联和抵扣联不需交给客户），负数发票的记帐联作为冲减收入的凭证。

首先你说的有些不太准确，他们要求打的明细是不