请教所得税季报的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 07:00:00
我公司第2季度所得税季报时是查账征收（A类报表），并缴纳了1万多所得税，第3季度所得税季报变为了核定征收（B类报表），按收入的5%的25%征收，产生6万多所得税，再扣除以前缴纳的1万多，实际要交5万多，表中原来交的1万多放在哪一栏中？个人认为应放在第14栏，但14栏不能输入数据，只好输到第13栏，这样对吗？

按正常是应填在第十四栏，是网上申报确实不能输入数据，但是输在第13栏也是不对（违反税法）。你可以这处理，先把预缴数放放，按正常申报，到税务办税厅前台叫窗口人员把预缴数补录，把这个事情交给税务机关去处理。

要填到14栏的